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万佛湖度假区管委会2016年度部门决算及“三公”经费决算公开
编辑日期:2017-9-21  单位:万佛湖风景区  发稿人:信息中心  阅读次数:次  [ 关 闭 ]

万佛湖度假区管委会2016年度部门决算及“三公”经费决算公开

一、部门主要职能

(一)根据《万佛湖旅游度假区总体规划》,度假区规划面积为7.95平方公里,东起落矶山道向西1公里,南至水库大坝<,西至梅岭电站出水道,北至栗树园。 (二)负责万佛湖度假区旅游业发展的中长期规划和年度计划编报,报县政府批准后组织实施<。 (三)按规定权限审批<<、审核度假区内的投资项目,并报有关部门备案或审批<。(四)统一规划>、管理度假区的项目和度假区的基础设及公共设施<>。(五)负责万佛湖旅游度假区旅游资源的开发>、利用>、?;?<。(六)负责万佛湖旅游度假区的招商引资工作>。

(七)负责制定开拓旅游客源市场计划,并组织实施>。(八)负责万佛湖旅游度假区内行业的各项业务培训及考核工作;负责万佛湖旅游产品开发>。(九)履行有关职能部门委托的综合管理职能>。

(十)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,舒城度假区2016年度部门决算包括机关决算和所属事业单位决算<<,与预算比较<>。纳入舒城县度假区2016年度部门决算编制范围的单位共1个<,详细情况见下表: 

序号 

单位名称 

1 

安徽省舒城万佛湖省级旅游度假区管理委员会 

2 

…… 

三>、2016年度假区管委会决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:万佛湖度假区管委会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一>、财政拨款收入

1767.47

一、一般公共服务支出

 

二>、上级补助收入

 

二>、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四<、公共安全支出

 

五>、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六>、其他收入

 

六>、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八<、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三<、交通运输支出

 

 

 

十四<、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五>、商业服务业等支出

1767.47

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八>、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九>、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一>、其他支出

 

 

 

二十二>、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1767.47

本年支出合计

1767.47

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

1767.74

总计

1767.74

收入决算表

公开02表

编制单位:万佛湖度假区管委会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1767.47

1767.47

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

1767.47

1767.47

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

1767.47

1767.47

 

 

 

 

 

2160501

行政运行

242.28

242.28

 

 

 

 

 

2160502

一般行政管理事务

50.00

50.00

 

 

 

 

 

2160504

旅游宣传

1475.19

1475.19

 

 

 

 

 








支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:万佛湖度假区管委会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

1767.47

242.28

1525.19

 

 

 

216

商业服务业等支出

1767.47

242.28

1525.19

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

1767.47

242.28

1525.19

 

 

 

2160501

行政运行

242.28

242.28

 

 

 

 

2160502

一般行政管理事务

50.00

 

50.00

 

 

 

2160504

旅游宣传

1475.19

 

1475.19

 

 

 



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:万佛湖度假区管委会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1767.47

一、一般公共服务支出

 

二>、政府性基金预算财政拨款

 

二>、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五<、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七>、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十<、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二><、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四<、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五<、商业服务业等支出

1767.47

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1767.47

本年支出合计

1767.47

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1767.47

合计

1767.47











一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:万佛湖度假区管委会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

1767.47

242.28

1525.19

1767.47

242.28

1525.19

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

 

1767.47

242.28

1525.19

1767.47

242.28

1525.19

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

 

 

 

1767.47

242.28

1525.19

1767.47

242.28

1525.19

 

 

 

 

2160501

行政运行

 

 

 

242.28

242.28

 

242.28

242.28

 

 

 

 

 

2160502

一般行政管理事务

 

 

 

50.00

 

50.00

50.00

 

50.00

 

 

 

 

2160504

旅游宣传

 

 

 

1475.19

 

1475.19

1475.19

 

1475.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

万佛湖度假区管委会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

178.90

302

商品和服务支出

15.52

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

73.91

30201

  办公费

2.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

63.39

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

38.28

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

2.32

30206

  电费

3.22

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

47.86

30211

  差旅费

3.5

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

3.36

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

1.5

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.8

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

17.28

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

16.33

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.50

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

10.89

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

226.76

公用经费合计

15.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:万佛湖度假区管委会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出<,故本表无数据<。

四<、万佛湖度假区管委会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1767.47万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)<,支出总计1767.47万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比<,收、支总计各增加978.43万元,增长124%>,主要原因:创建5A级旅游景区支出增加<<。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1767.47万元,其中:财政拨款收入1767.47万元>,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1767.47万元>,其中:基本支出242.28万元,占13.71%<;项目支出1525.19万元><,占86.29%>。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1767.47万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1767.47万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加978.43万元,增长124%,主要原因:创建5A级旅游景区支出增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1767.47万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加(减少)978.43万元,增长(降低)124%。主要原因:创建5A级旅游景区支出增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

 

2016年度财政拨款支出1767.47万元,占本年支出的100%>。与2015年相比,财政拨款支出增加978.43万元,增长124%。主要原因:创建5A级旅游景区支出增加<。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1008.47万元>><<,支出决算为1767.47万元<>,完成年初预算的100%>。决算数大于预算数的主要原因创建5A级旅游景区支出增加。其中基本支出242.28万元,占13.71%>;项目支出1525.19万元,占86.29%。具体情况如下:

行政运行242.28万元,一般行政管理事务50.00万元,旅游宣传1475.19万元<。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出242.28万元,其中人员经费226.76万元,主要包括:基本工资73.19万元、津贴补贴64.39万元、社会保障缴费38.28万元、绩效工资2.32万元、退休费3.36万元<、生活补助47.86万元、奖励金17.28万元<<、住房公积金16.33万元、其他对个人和家庭补助支出10.89万元;公用经费15.52万元万元,主要包括:办公费2万元、电费3.22万元、差旅费3.5万元、会议费1.50万元、公务接待费2.80万元、公务用车运行维护费2.50万元等><。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

万佛湖度假区管委会 2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费<。

2016年度舒城县XX单位(乡镇)机关运行经费242.28万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况<。

2016年度舒城万佛湖度假区管委会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日>,舒城万佛湖度假区管委会共有车辆1辆>,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆<、特种专业技术用车0辆<,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)>;单价50万元以上的通用设备0台(套)<,单价100万以上的大型设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,舒城万佛湖度假区管委会按照指向明确、合理可行的原则>><,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1475.19万元>>。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评<,涉及财政资金1475.19万元。评价结果显示<,达到了预期绩效目标。

五>、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入>>。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转<>、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出><。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金><<。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费<、福利费、日常维修费<、专用材料费及一般设备购置费<、办公用房水电费、物业管理费>、公务用车运行维护费及其他费用。



 

 

 

 

 

舒城万佛湖度假区管委会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

7.5 

5.3 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 5

 2.8

公务用车购置及运行费

 2.5

 2.5

  其中:公务用车运行维护费

 2.5

 2.5

       公务用车购置

 

 


、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

舒城万佛湖度假区管委会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.3万元>,完成年初预算的71%。为全面反映“三公”经费支出>,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和单位下属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为2.8万元><,完成年初预算的56%,公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元><,完成年初预算的100%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比><,减少(增加)0万元,下降(增长)0%<。

(二)公务接待费支出2.8万元, 与2015年度决算相比,增加1.1万元<, 增长64.7%。><, 增长的原因是招商引资接待<<。2016年舒城万佛湖度假区管委会国内公务接待共45批次(其中外事接待0批次)>,440人次(其中外事接待0人次)>。主要是用于接待4个招商引资项目的投资商。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求>,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出2.5万元,与2015年度决算相比>,减少(增加)0万元,下降(增长)0%>。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费>,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费<>、保险费等支出>,主要用于辆燃料费和保险费等支出。2016年,舒城万佛湖度假区管委会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式:舒城万佛湖度假区管委会政务公开

电子邮箱QQ:1242784260<。


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